项目名称： 龙源电力集团股份有限公司合同法律合规风险专项排查服务项目

采购机构： 国诚亿泰科技发展有限公司

采购编号： WZYT-FWXJ-2025050086

采购人： 龙源电力集团股份有限公司

报价人资格条件： 报价人资质要求:无。报价人业绩要求:无

采购方式： 询价采购

询价方式： 公开询价

物资分类： 服务类->生产服务;服务类->综合服务;服务类->勘察设计;服务类->技术咨询服务;服务类->其它;服务类->财税金融服务;服务类->法律、审计服务;服务类->监理;

主要技术要求：

（一）排查范围

1.2024年1月1日至2024年12月31日的本部及所属单位已签约的以下4种合同：

（1）1000万以上的大额合同；

（2）1000万元以下的投资类合同、战略合作类合同以及产生纠纷案件的合同全面排查；

（3）1000万元以下的生产物资设备采购类合同、生产检修类合同、生产运维类合同、工程建设类合同、生产技改类合同、咨询服务类合同各抽查40份；

（4）集团公司、公司合同范本体系未涵盖的合同抽查100份。

2.2023年以来签署的并购类合同全面排查。

（二）排查内容 包括合同管理制度建设情况、签约前内外部合规程序要件准备情况、合同文本情况、签约环节审核把关情况、合同履行情况、合同争议处理情况、合同归档情况、落实保障机制等八个方面39项内容（详见附件1《合同法律合规检查提纲》）。其中，着重查找管理不足，如超概算或预算签约、超采购金额签约、超合同额付款；合同变更签署补充协议程序不合规、依据不充分，审核会签后擅自变更协议。从而查找上下游签约各环节是否有机衔接，确保合同法律合规风险得到联防联控。

1.合同管理制度建设方面。重点检查所属单位合同管理制度是否完备、是否与公司合同管理制度硬性管理要求一致、合同管理机制是否健全有效。

2.签约前内外部合规程序要件准备方面。重点检查合同所涉业务履行决策、开工审批及采购程序等情况，包括是否存在未批先干、应招未招、先履行后采购、合同签订早于中标通知书发出时间等情形。

3.合同文本情况。重点检查合同主体是否合格，是否规范使用合同范本，合同条款是否合法、完备，权利义务是否明确，是否与采购结果和采购文件主要条款一致，违约责任规定是否明确，争议管辖选择是否明确，合同履行期限的约定是否符合公司规定，整体思维是否严谨，法律意见是否采纳。

4.签约环节审核把关方面。重点检查合同是否全部规范使用公司合同系统、是否严格履行公司规定的合同审核会签程序、是否100%经法律审核、应提级审查的合同是否履行了提级审查程序、合同用章是否规范等。

5.合同履行方面。重点检查合同履行是否与合同约定存在较大偏差、出现偏差的是否按业务管理制度及时合规处理、是否存在随意变更合同条款的情形、签订补充协议前是否相应履行业务变更等决策审批程序、是否履行与原合同一致的审核会签与审批程序等；结算手续是否规范、付款是否符合合同或补充协议约定金额与比例、是否存在超预算及超合同金额付款等情形。

6.合同争议处理方面。重点检查合同履行发生争议时合同承办部门是否及时调查收集相关证据、是否尽责主动及时协调处理、是否存在不负责把小病拖成重症的情况、较大及以上纠纷是否协同法律部门处理以及已发生的法律纠纷案件的情况。

7.合同归档方面。重点检查合同归档管理机制是否健全、档案资料是否齐全等。

8.落实保障机制方面。重点检查所属单位是否配备法律合规专业人员）、法律队伍暂不满足需要的是否聘请了专业律所提供法律服务、是否由法律部门归口管理经济合同等。

发布人： 陈单

报价方式： 整单